Tanya3
Полезно знать когда происходит аннулирование свидетельства
плательщика НДС:
предприятие в течении последних
12 налоговых периодов (12 месяцев)
не отчитывалась в налоговую и не пода-
вала декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС) или подавало декларацию - но нулевую, аргументируя это отсутствием поставок или приобретения товаров-услуг;
внесены соответствующие записи
в ЕГРПОУ об отсутствии юридического или физического лица по месту его нахождения или проживания. (Стан 7, Стан 8, Стан 9 и др.)
истек срок действия свидетельства налога на добавленную стоимость;
лицо зарегистрировано как плательщик единого налога, условиями которого
не предусмотрена уплата НДС;
учредительные документы юридического или физического лица, зарегистрированного
в качестве налогоплательщика, несоотвествуют параметрам налоговой;
решением суда, если юридическое лицо – банкрот, или в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Декларация НДС сдается в течении года нулевая так как деятельность не ведется. А какая процедура аннулирования?

Вас должны автоматом аннулировать, но не забываете, если на остатке оставался товар, который не продан, но был включен в НК, то нужно условно продать данный товар.

GalynaЮлия_O, спасибо

а я опять со своими баранами..
подскажите пожалуйста, 2%ЕСВ отчисляются из суммы указанной в заяве-розрахунке? т.е. на руки выплачивается начисленная сумма минус 2%ЕСВ? и эти 2% платятся со счета на который переведены деньги соц.страхом?

кстати соцстрах даже раньше срока перечислил денюшку, видать хотели закрыть прошлым кварталом.

вот что нашла


но в то же время


и как все єто слепить в кучу? всю сумму декретных выплатиь сразу, а 2% отчислять помесячно, при этом декретные выплатить за минусов этих 2%, которые еще не начислились?
бррр.. уже голова кругом...

ни в коем случае, Вы должны сразу перечислить всю сумму ЕСВ и начисления и удержания. Удержания перечисляете со спец сцета, на руки получите за минусом 2%. А разбивку по периодам показываете в отчете по ЕСВ в табл. 6

Юлия_O, вооот, спасибо, теперь поняла
платим усе сразу, а в отчете делим по месяцам.

показываем все в одном отчете, но указываем за какой период

а что нужно сдавать в фсс после выплаты декретных?
в начале когда звонила - сказали сдать Ф4фсс и реестр по беременным. С Ф4фсс все понятно, бланк нашла, разберемся, а что за реестр беременным? нигде такого не находю...

Pangea, це власна розробка фсс
бланк кинула сюди - https://yadi.sk/i/J_5TtVombuczH
те, що треба заповнити, виділила жовтеньким

-- Чт окт 09, 2014 9:47 pm --

а ще у січні не забудьте здати річний звіт Ф4 за 2014 рік

vik, спасибо большоеза помошь и за бланк

хотела сдать сегодня 1ДФ и вспомнила про военный сбор.. я так понимаю еще ничего не предусмотрели? изменений нет?
и по декретным вопрос, декр. начислены в сентябре, из соцстраха деньги пришли в сентябре, а перечислены декретчице вместе с выплатой з/пл, т.е. в начале октября. В 1ДФ заполнять колонки 3=3а или только 3, а выплачено уже в 4 квартале? просто 1с-ка чего-то не подтягивает эту сумму в 3 квартал, пишет выплату в 4 кв., хотя по з.пл. все правильно считает... вот и возник вопрос на ровном месте

Pangea, изменения по 1 дф уже есть, но пока не вступили в действие, скорее всего в начале ноября . Как сейчас дает разъяснения фискальная слубжа, если сдадите на старом бланке, то придется пересдавать. Многие несмотря на их "совет" сдают на старых (действующих) бланках. Я пока не сдала, решила подожду до конца месяца.
В 1дф декретные можете показать 3=3а, все равно они идут там справочно и на сумму налога не влияют

Юлия_O, лаадно, подождем

ну кстати да, точно, чето я сразу не подумала, спасибо

лююди, я опять за помощью.. опять я накуралесила..
помогите разобраться как правильно сделать:
в деке по НДС и естественно в реестре за сентяб указала неправильно(завысила на 45 грн) сумму полученной НН
сроки подачи отчета уже прошли, обнаружила сегодня, уже и заплатила, теперь я так понимаю надо подать Уточняющий расчет по НДС за сентяб. в котором исправляю ошибку и по нему надо доплатить еще 7 грн.
Надо ли подавать новый реестр НН? в котором отразится сторнирование "-неправ. сумма" и "+правильная сумма"? реестра за сентябрь? или уже в октябре подавать?
штраф платить?

-- 27 окт 2014 15:02 --

Посмотрела в реестре внизу отдельной строкой выносится "З них включено до уточн. розрах за звітн період" ______(выносится моя сумма недоплаты )
т.е. получается что если корректировка за сентябрь идет, то надо подавать повторній реестр за сентяб?